Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0141/21

Faktúra doručená:18.10.2021
Číslo objednávky:OBJ058/21
Dodávateľ
Snefru s.r.o.
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3
IČO:07662459
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296
ceny sú vrátane DPH
Jednorázové rúška, respirátory (COVID-19)
Názov položky
Jednorázové rúška, respirátory (COVID-19)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,09 EUR