Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0045/25

Faktúra doručená:30.4.2025
Číslo objednávky:OBJ015/25
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296
ceny sú vrátane DPH
Vodoinštalačný materiál na opravy
Názov položky
Vodoinštalačný materiál na opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 237,50 EUR