Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0143/24

Faktúra doručená:25.10.2024
Číslo objednávky:OBJ057/24
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296
ceny sú vrátane DPH
Toaletný papier
Názov položky
Toaletný papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 512,66 EUR