Faktúra DFB0201/23

Faktúra doručená:22.12.2023
Číslo objednávky:OBJ110/23

Dodávateľ
L+A BRUNNER s.r.o.
Veľká okružná 1022/8
958 01 Partizánske
IČO:52009246
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Výmena podlahovej krytiny-kabinet SJL, rokovacia miestnosť
Názov položky
Výmena podlahovej krytiny-kabinet SJL, rokovacia miestnosť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 013,53 EUR