Zriaďovateľ školy
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0035/14 | Ľubomír Beňo - P.ART | 21.3.2014 | 558,28 EUR s DPH |
| DFP0002/14 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 21.3.2014 | 29,28 EUR s DPH |
| DFB0034/14 | TEVOS/Mgr. Pavel Herel | 20.3.2014 | 35,54 EUR s DPH |
| DFB0033/14 | Papierníctvo - Milan Kováč - PRINT SERVIS | 14.3.2014 | 19,04 EUR s DPH |
| DFB0031/14 | Andrej Bobocký - ANMARCOMP | 12.3.2014 | 47,80 EUR s DPH |
| DFB0032/14 | DROGÉRIA - Dušan Šebok | 12.3.2014 | 87,05 EUR s DPH |
| DFB0030/14 | Slovenský plyn.priemysel | 07.3.2014 | 574,00 EUR s DPH |
| DFB0029/14 | Slovak Telecom a.s. | 07.3.2014 | 70,27 EUR s DPH |
| DFB0028/14 | LE CHEQEU DEJEUNER s.r.o. | 05.3.2014 | 1 488,98 EUR s DPH |
| DFB0027/14 | BOZPO AGENCY | 05.3.2014 | 52,58 EUR s DPH |
| DFB0026/14 | Slovenský plyn.priemysel | 03.3.2014 | 2 871,00 EUR s DPH |
| DFB0025/14 | Slovenský plyn.priemysel | 03.3.2014 | -5 099,92 EUR s DPH |
| DFB0024/14 | Spojená škola Partizánske | 28.2.2014 | 75,88 EUR s DPH |
| DFB0022/14 | ZVAK Bratislava | 27.2.2014 | 416,58 EUR s DPH |
| DFB0023/14 | ZVAK Bratislava | 27.2.2014 | 98,41 EUR s DPH |
| DFB0021/14 | ŠEVT a.s. | 19.2.2014 | 40,18 EUR s DPH |
| DFB0020/14 | AVAL s.r.o | 12.2.2014 | 36,00 EUR s DPH |
| DFP0001/14 | Andrej Bobocký - ANMARCOMP | 10.2.2014 | 593,20 EUR s DPH |
| DFB0019/14 | Slovak Telecom a.s. | 07.2.2014 | 63,35 EUR s DPH |
| DFB0017/14 | LE CHEQEU DEJEUNER s.r.o. | 05.2.2014 | 1 917,54 EUR s DPH |
| DFB0018/14 | Slovenský plyn.priemysel | 05.2.2014 | 574,00 EUR s DPH |
| DFB0016/14 | BOZPO AGENCY | 03.2.2014 | 52,58 EUR s DPH |
| DFB0015/14 | Učebné pomôcky spol, s.r.o. | 03.2.2014 | 21,65 EUR s DPH |
| DFB0014/14 | Spojená škola Partizánske | 31.1.2014 | 84,01 EUR s DPH |
| DFB0012/14 | ZVAK Bratislava | 30.1.2014 | 348,66 EUR s DPH |
| DFB0013/14 | ZVAK Bratislava | 30.1.2014 | 78,73 EUR s DPH |
| DFB0010/14 | Zapadosl.energ.zavody | 27.1.2014 | -1 413,05 EUR s DPH |
| DFB0011/14 | Zapadosl.energ.zavody | 27.1.2014 | -382,57 EUR s DPH |
| DFB0009/14 | Matica slovenská Martin | 21.1.2014 | 20,40 EUR s DPH |
| DFB0008/14 | Zapadosl.energ.zavody | 15.1.2014 | -585,08 EUR s DPH |
| DFB0007/14 | Digital Visions, spol. s r.o. | 14.1.2014 | 14,90 EUR s DPH |
| DFB0006/14 | Slovenský plyn.priemysel | 10.1.2014 | 574,00 EUR s DPH |
| DFB0004/14 | Slovak Telecom a.s. | 09.1.2014 | 78,80 EUR s DPH |
| DFB0005/14 | Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica | 09.1.2014 | 47,48 EUR s DPH |
| DFB0002/14 | ZVAK Bratislava | 08.1.2014 | 369,04 EUR s DPH |
| DFB0003/14 | ZVAK Bratislava | 08.1.2014 | 181,18 EUR s DPH |
| DFB0001/14 | Slovenský plyn.priemysel | 03.1.2014 | 3 398,00 EUR s DPH |
| DFB0177/13 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 30.12.2013 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0176/13 | Spojená škola Partizánske | 18.12.2013 | 54,20 EUR s DPH |
| DFB0175/13 | BOZPO AGENCY | 16.12.2013 | 52,58 EUR s DPH |
| DFB0174/13 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 10.12.2013 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0173/13 | Slovak Telecom a.s. | 09.12.2013 | 76,34 EUR s DPH |
| DFB0170/13 | DUDA šport s.r.o | 06.12.2013 | 118,67 EUR s DPH |
| DFB0169/13 | BOZPO AGENCY | 04.12.2013 | 52,58 EUR s DPH |
| DFB0168/13 | ŠEVT a.s. | 04.12.2013 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0171/13 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 04.12.2013 | 36,19 EUR s DPH |
| DFB0167/13 | LE CHEQEU DEJEUNER s.r.o. | 03.12.2013 | 3 933,56 EUR s DPH |
| DFB0166/13 | Slovenský plyn.priemysel | 03.12.2013 | 3 398,00 EUR s DPH |
| DFB0163/13 | Ľudmila Pechová-ORPLA | 02.12.2013 | 106,93 EUR s DPH |
| DFB0164/13 | Ing. Vladimír Belaň revízie, opravy a montáž EZ | 02.12.2013 | 254,50 EUR s DPH |
