Zriaďovateľ školy
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0059/18 | OK*RADOSA*Vladimir RADOSA | 04.5.2018 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0056/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 03.5.2018 | 2 216,80 EUR s DPH |
| DFB0055/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 03.5.2018 | 1 613,00 EUR s DPH |
| DFB0057/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 03.5.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0054/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.5.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0053/18 | Miroslav Príhel - predaj a servis | 30.4.2018 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0052/18 | DUDA šport s.r.o | 26.4.2018 | 88,35 EUR s DPH |
| DFB0051/18 | Anton Klačanský SLUŽBY-FRANCO | 13.4.2018 | 85,00 EUR s DPH |
| DFB0050/18 | Orange Slovensko, a.s. | 12.4.2018 | 0,24 EUR s DPH |
| DFB0048/18 | Zs. vodarenská spoločnosť | 10.4.2018 | 176,39 EUR s DPH |
| DFB0049/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 10.4.2018 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0047/18 | Slovak Telekom, a.s. | 09.4.2018 | 45,71 EUR s DPH |
| DFB0046/18 | Grand hotel Permon s.r.o. | 06.4.2018 | 162,80 EUR s DPH |
| DFB0045/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 05.4.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0041/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.4.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0042/18 | Jednota sl.matem.a fyzik. | 04.4.2018 | 7,00 EUR s DPH |
| DFB0044/18 | SkyLAN | 04.4.2018 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0040/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 04.4.2018 | 1 613,00 EUR s DPH |
| DFB0043/18 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 04.4.2018 | 278,00 EUR s DPH |
| DFB0038/18 | Peter Halada - PEHA | 03.4.2018 | 46,25 EUR s DPH |
| DFB0039/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 03.4.2018 | 2 352,80 EUR s DPH |
| DFB0037/18 | OXICO Ján Strapec | 22.3.2018 | 25,60 EUR s DPH |
| DFB0036/18 | L.K.Permanent s r.o. | 21.3.2018 | 34,80 EUR s DPH |
| DFB0035/18 | OXICO Ján Strapec | 16.3.2018 | 65,60 EUR s DPH |
| DFB0034/18 | VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. | 14.3.2018 | 138,00 EUR s DPH |
| DFB0033/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 14.3.2018 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0031/18 | Zs. vodarenská spoločnosť | 09.3.2018 | 163,91 EUR s DPH |
| DFB0032/18 | busSLOVAKIA spol. s r.o | 09.3.2018 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0030/18 | Slovak Telekom, a.s. | 09.3.2018 | 52,04 EUR s DPH |
| DFB0029/18 | Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske | 07.3.2018 | 99,40 EUR s DPH |
| DFB0027/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 06.3.2018 | 1 613,00 EUR s DPH |
| DFB0026/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.3.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0028/18 | SkyLAN | 06.3.2018 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0025/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 05.3.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0024/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 02.3.2018 | 1 577,60 EUR s DPH |
| DFB0023/18 | Aureus Services, s. r. o. | 28.2.2018 | 151,96 EUR s DPH |
| DFB0022/18 | Róbert Klačanský | 26.2.2018 | 63,20 EUR s DPH |
| DFB0021/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 16.2.2018 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0020/18 | Peter Halada - PEHA | 15.2.2018 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0019/18 | Asociácia správcov registratúry | 14.2.2018 | 39,00 EUR s DPH |
| DFB0016/18 | Slovak Telekom, a.s. | 12.2.2018 | 49,61 EUR s DPH |
| DFB0015/18 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 12.2.2018 | 31,30 EUR s DPH |
| DFB0017/18 | ČEMMA s.r.o. - prevádzka: Hotel Liptov** - Dem.Dolina | 12.2.2018 | 12 600,00 EUR s DPH |
| DFB0018/18 | ČEMMA s.r.o. - prevádzka: Hotel Liptov** - Dem.Dolina | 12.2.2018 | 972,50 EUR s DPH |
| DFB0014/18 | Róbert Klačanský | 07.2.2018 | 72,50 EUR s DPH |
| DFB0013/18 | Zs. vodarenská spoločnosť | 06.2.2018 | 786,92 EUR s DPH |
| DFB0012/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 06.2.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0008/18 | SkyLAN | 02.2.2018 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0009/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.2.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0011/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 02.2.2018 | 1 995,80 EUR s DPH |
