Zriaďovateľ školy
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0010/19 | BKS SAFETY s.r.o. | 04.2.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0011/19 | SkyLAN | 04.2.2019 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0008/19 | Kosodrevina, s.r.o. | 30.1.2019 | 14 100,00 EUR s DPH |
| DFB0009/19 | Kosodrevina, s.r.o. | 30.1.2019 | 705,00 EUR s DPH |
| DFB0007/19 | JP Nábytok s.r.o. | 25.1.2019 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0005/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.1.2019 | 2 006,00 EUR s DPH |
| DFB0006/19 | TOP OFFICE s.r.o. | 17.1.2019 | 35,75 EUR s DPH |
| DFB0004/19 | Matica slovenská | 15.1.2019 | 26,10 EUR s DPH |
| DFB0203/18 | Zs. vodarenská spoločnosť | 15.1.2019 | 311,28 EUR s DPH |
| DFB0003/19 | Orange Slovensko, a.s. | 14.1.2019 | 0,37 EUR s DPH |
| DFB0201/18 | Slovak Telekom, a.s. | 08.1.2019 | 47,28 EUR s DPH |
| DFB0202/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.1.2019 | 358,33 EUR s DPH |
| DFB0200/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 08.1.2019 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0002/19 | SkyLAN | 08.1.2019 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0199/18 | BESONE, s. r. o. | 03.1.2019 | 165,00 EUR s DPH |
| DFB0198/18 | National Pen | 03.1.2019 | 157,09 EUR s DPH |
| DFB0001/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.1.2019 | 718,79 EUR s DPH |
| DFB0197/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 02.1.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0194/18 | EU - FIX s.r.o. | 27.12.2018 | 1 306,34 EUR s DPH |
| DFB0195/18 | Peter Halada - PEHA | 27.12.2018 | 133,58 EUR s DPH |
| DFB0196/18 | STAVMIX Partizánske s. r. o. | 27.12.2018 | 129,24 EUR s DPH |
| DFB0191/18 | Datacomp s. r. o. | 20.12.2018 | 71,90 EUR s DPH |
| DFB0192/18 | Andrej Bobocký - ANMARCOMP /DS ALFA/ | 20.12.2018 | 239,00 EUR s DPH |
| DFB0193/18 | EU - FIX s.r.o. | 20.12.2018 | 668,99 EUR s DPH |
| DFB0189/18 | Vojtech Straňák "MICHAELA" Autobus.a nákl.doprava | 19.12.2018 | 193,20 EUR s DPH |
| DFB0190/18 | Šesták Ľuboš - SELMONT | 19.12.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0187/18 | Lekáreň KAMÉLIA | 18.12.2018 | 41,26 EUR s DPH |
| DFB0188/18 | ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.-prevádzka Partizánske | 18.12.2018 | 149,24 EUR s DPH |
| DFB0184/18 | VIDIMUS s.r.o. | 17.12.2018 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0185/18 | Jozef Staňo STANOR | 17.12.2018 | 180,40 EUR s DPH |
| DFB0186/18 | StreamIT, s. r. o. | 17.12.2018 | 498,00 EUR s DPH |
| DFB0175/18 | ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.-prevádzka Partizánske | 14.12.2018 | 251,01 EUR s DPH |
| DFB0176/18 | Andrej Bobocký - ANMARCOMP /DS ALFA/ | 14.12.2018 | 252,10 EUR s DPH |
| DFB0177/18 | ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.-prevádzka Partizánske | 14.12.2018 | 16,03 EUR s DPH |
| DFB0178/18 | Ľubomír Beňo - P.ART | 14.12.2018 | 455,46 EUR s DPH |
| DFB0179/18 | Ľubomír Beňo - P.ART | 14.12.2018 | 274,90 EUR s DPH |
| DFB0180/18 | Daffer spol. s r.o. | 14.12.2018 | 53,00 EUR s DPH |
| DFB0181/18 | Daffer spol. s r.o. | 14.12.2018 | 668,28 EUR s DPH |
| DFB0182/18 | eVector s.r.o. | 14.12.2018 | 2 025,00 EUR s DPH |
| DFB0183/18 | VST team s.r.o. | 14.12.2018 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB0172/18 | Mgr.Rudolf Debnár- WifiConnect | 13.12.2018 | 744,80 EUR s DPH |
| DFB0173/18 | Tibor Mališka - STAVIVÁ | 13.12.2018 | 207,18 EUR s DPH |
| DFB0174/18 | Jana Suchánková DELFI | 13.12.2018 | 435,08 EUR s DPH |
| DFK0001/18 | REFICIER JTL s.r.o. | 11.12.2018 | 2 639,99 EUR s DPH |
| DFB0166/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 11.12.2018 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0171/18 | SLOVNAFT, a.s. | 11.12.2018 | 63,60 EUR s DPH |
| DFB0165/18 | REFICIER JTL s.r.o. | 11.12.2018 | 622,80 EUR s DPH |
| DFB0167/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.12.2018 | 46,44 EUR s DPH |
| DFB0169/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.12.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0170/18 | Zs. vodarenská spoločnosť | 11.12.2018 | 326,04 EUR s DPH |
