Zriaďovateľ školy
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0138/19 | Slovak Telekom, a.s. | 14.10.2019 | 47,65 EUR s DPH |
| DFB0139/19 | Roman Mesiarik - REVTECH | 14.10.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0137/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.10.2019 | 158,39 EUR s DPH |
| DFB0135/19 | Ing. Pavol Reisel | 11.10.2019 | 130,00 EUR s DPH |
| DFB0134/19 | Zs. vodarenská spoločnosť | 09.10.2019 | 310,00 EUR s DPH |
| DFB0133/19 | BESONE, s. r. o. | 08.10.2019 | 165,00 EUR s DPH |
| DFB0132/19 | KOMENSKY, s.r.o. | 04.10.2019 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0129/19 | SkyLAN | 03.10.2019 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0130/19 | Roman Mesiarik - REVTECH | 03.10.2019 | 193,85 EUR s DPH |
| DFB0131/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 03.10.2019 | 2 703,98 EUR s DPH |
| DFB0128/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 02.10.2019 | 2 006,00 EUR s DPH |
| DFB0127/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.10.2019 | 446,10 EUR s DPH |
| DFB0126/19 | BKS SAFETY s.r.o. | 01.10.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFP0001/19 | Europass SRL | 25.9.2019 | 480,00 EUR s DPH |
| DFP0002/19 | Europass SRL | 25.9.2019 | 480,00 EUR s DPH |
| DFB0125/19 | Anton Klačanský SLUŽBY-FRANCO | 24.9.2019 | 85,00 EUR s DPH |
| DFB0123/19 | Martinus, s.r.o. | 18.9.2019 | 67,74 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | RAABE s.r.o. | 18.9.2019 | 35,00 EUR s DPH |
| DFB0122/19 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o. | 16.9.2019 | 30,95 EUR s DPH |
| DFK0001/19 | TO-MY-STAV s.r.o. | 13.9.2019 | 5 559,06 EUR s DPH |
| DFB0121/19 | Andrej Bobocký - ANMARCOMP /DS ALFA/ | 11.9.2019 | 118,00 EUR s DPH |
| DFB0120/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.9.2019 | -111,78 EUR s DPH |
| DFB0119/19 | Richard Šrobár - Littera | 10.9.2019 | 221,00 EUR s DPH |
| DFB0117/19 | Zs. vodarenská spoločnosť | 09.9.2019 | 310,00 EUR s DPH |
| DFB0118/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.9.2019 | 40,64 EUR s DPH |
| DFB0116/19 | Orange Slovensko, a.s. | 06.9.2019 | 0,49 EUR s DPH |
| DFB0113/19 | KOMENSKY, s.r.o. | 05.9.2019 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0115/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.9.2019 | 446,10 EUR s DPH |
| DFB0114/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 05.9.2019 | 2 006,00 EUR s DPH |
| DFB0112/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 04.9.2019 | 926,86 EUR s DPH |
| DFB0110/19 | SkyLAN | 03.9.2019 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0111/19 | BKS SAFETY s.r.o. | 03.9.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0108/19 | ARES s r.o. | 28.8.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0109/19 | Matilda Blahová FLP | 28.8.2019 | 55,60 EUR s DPH |
| DFB0107/19 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 16.8.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0104/19 | KOMENSKY, s.r.o. | 15.8.2019 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0105/19 | KOMENSKY, s.r.o. | 15.8.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0106/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.8.2019 | -122,50 EUR s DPH |
| DFB0099/19 | Ľubomír Beňo - P.ART | 13.8.2019 | 689,50 EUR s DPH |
| DFB0100/19 | Ľubomír Beňo - P.ART | 13.8.2019 | 574,88 EUR s DPH |
| DFB0101/19 | Ľubomír Beňo - P.ART | 13.8.2019 | 254,60 EUR s DPH |
| DFB0102/19 | Ľubomír Beňo - P.ART | 13.8.2019 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0103/19 | Ľubomír Beňo - P.ART | 13.8.2019 | 61,16 EUR s DPH |
| DFB0098/19 | Zs. vodarenská spoločnosť | 09.8.2019 | 310,00 EUR s DPH |
| DFB0096/19 | Technické služby mesta Partizánske spol. s r. o. | 09.8.2019 | 91,80 EUR s DPH |
| DFB0097/19 | Zs. vodarenská spoločnosť | 09.8.2019 | 636,92 EUR s DPH |
| DFB0093/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.8.2019 | 446,10 EUR s DPH |
| DFB0095/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.8.2019 | 42,08 EUR s DPH |
| DFB0094/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 08.8.2019 | 2 006,00 EUR s DPH |
| DFB0092/19 | Orange Slovensko, a.s. | 07.8.2019 | 0,50 EUR s DPH |
