Zriaďovateľ školy
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0100/19 | Ľubomír Beňo - P.ART | 13.8.2019 | 574,88 EUR s DPH |
| DFB0101/19 | Ľubomír Beňo - P.ART | 13.8.2019 | 254,60 EUR s DPH |
| DFB0102/19 | Ľubomír Beňo - P.ART | 13.8.2019 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0103/19 | Ľubomír Beňo - P.ART | 13.8.2019 | 61,16 EUR s DPH |
| DFB0098/19 | Zs. vodarenská spoločnosť | 09.8.2019 | 310,00 EUR s DPH |
| DFB0096/19 | Technické služby mesta Partizánske spol. s r. o. | 09.8.2019 | 91,80 EUR s DPH |
| DFB0097/19 | Zs. vodarenská spoločnosť | 09.8.2019 | 636,92 EUR s DPH |
| DFB0093/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.8.2019 | 446,10 EUR s DPH |
| DFB0095/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.8.2019 | 42,08 EUR s DPH |
| DFB0094/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 08.8.2019 | 2 006,00 EUR s DPH |
| DFB0092/19 | Orange Slovensko, a.s. | 07.8.2019 | 0,50 EUR s DPH |
| DFB0091/19 | SkyLAN | 05.8.2019 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0089/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 02.8.2019 | 708,55 EUR s DPH |
| DFB0090/19 | BKS SAFETY s.r.o. | 02.8.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0088/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.7.2019 | -15,28 EUR s DPH |
| DFB0087/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.7.2019 | 47,46 EUR s DPH |
| DFB0086/19 | BESONE, s. r. o. | 09.7.2019 | 165,00 EUR s DPH |
| DFB0084/19 | BKS SAFETY s.r.o. | 08.7.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0085/19 | Orange Slovensko, a.s. | 08.7.2019 | 0,06 EUR s DPH |
| DFB0080/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.7.2019 | 446,10 EUR s DPH |
| DFB0081/19 | KOMENSKY, s.r.o. | 04.7.2019 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0083/19 | Technické služby mesta Partizánske spol. s r. o. | 04.7.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0082/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 04.7.2019 | 2 006,00 EUR s DPH |
| DFB0079/19 | SkyLAN | 03.7.2019 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0078/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 02.7.2019 | 2 156,40 EUR s DPH |
| DFB0077/19 | Veríme v Zábavu, s. r. o. | 26.6.2019 | 2 000,00 EUR s DPH |
| DFB0076/19 | ŠEVT a. s. | 24.6.2019 | 22,49 EUR s DPH |
| DFB0075/19 | DREVONA MARKET s.r.o. | 20.6.2019 | 359,00 EUR s DPH |
| DFB0074/19 | MERKURY SHOP s.r.o. | 17.6.2019 | 248,90 EUR s DPH |
| DFB0073/19 | ASC Applied Software Consultats, s.r.o. | 17.6.2019 | 449,00 EUR s DPH |
| DFB0072/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.6.2019 | 248,09 EUR s DPH |
| DFB0070/19 | INTERMEDIC SK, s.r.o. | 10.6.2019 | 257,40 EUR s DPH |
| DFB0071/19 | LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka | 10.6.2019 | 46,13 EUR s DPH |
| DFB0068/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.6.2019 | 446,10 EUR s DPH |
| DFB0067/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.6.2019 | 49,94 EUR s DPH |
| DFB0069/19 | L.K.Permanent s r.o. | 06.6.2019 | 34,80 EUR s DPH |
| DFB0064/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 05.6.2019 | 2 412,00 EUR s DPH |
| DFB0066/19 | KOMENSKY, s.r.o. | 05.6.2019 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0065/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 05.6.2019 | 2 006,00 EUR s DPH |
| DFB0063/19 | SkyLAN | 04.6.2019 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0062/19 | BKS SAFETY s.r.o. | 03.6.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0061/19 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 20.5.2019 | 9,90 EUR s DPH |
| DFB0060/19 | Zs. vodarenská spoločnosť | 15.5.2019 | 310,00 EUR s DPH |
| DFB0059/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09.5.2019 | 194,32 EUR s DPH |
| DFB0058/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.5.2019 | 52,27 EUR s DPH |
| DFB0056/19 | KOMENSKY, s.r.o. | 07.5.2019 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0057/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.5.2019 | 446,10 EUR s DPH |
| DFB0053/19 | BKS SAFETY s.r.o. | 06.5.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0055/19 | Orange Slovensko, a.s. | 06.5.2019 | 1,21 EUR s DPH |
| DFB0051/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 06.5.2019 | 2 006,00 EUR s DPH |
