Faktúra DFB0199/22

Faktúra doručená: 27.12.2022 Číslo zmluvy: 0909/2022/CE
Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48 832 37 Bratislava IČO: 00151653		Odberateľ Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Komenského 2/1074 95801 Partizánske IČO: 00160296
ceny sú vrátane DPH
Notebooky-20 ks
Názov položky Notebooky-20 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,00 EUR