Faktúra DFB0151/22

Faktúra doručená: 09.11.2022 Číslo objednávky: OBJ075/22
Dodávateľ UNIMAX VG s.r.o. Šimonovianska 34/90 958 03 Partizánske IČO: 50729501		Odberateľ Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Komenského 2/1074 95801 Partizánske IČO: 00160296
ceny sú vrátane DPH
Čerpadlo ponorné drenážne
Názov položky Čerpadlo ponorné drenážne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,91 EUR