Faktúra DFB0141/21

Faktúra doručená: 18.10.2021 Číslo objednávky: OBJ058/21
Dodávateľ Snefru s.r.o. Roháčova 145/14 130 00 Praha 3 IČO: 07662459		Odberateľ Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Komenského 2/1074 95801 Partizánske IČO: 00160296
ceny sú vrátane DPH
Jednorázové rúška, respirátory (COVID-19)
Názov položky Jednorázové rúška, respirátory (COVID-19)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,09 EUR