Faktúra DFB0196/19

Faktúra doručená: 20.12.2019 Číslo objednávky: OBJ089/19
Dodávateľ UNIMAX VG s.r.o. Šimonovianska 34/90 958 03 Partizánske IČO: 50729501		Odberateľ Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Komenského 2/1074 95801 Partizánske IČO: 00160296
ceny sú vrátane DPH
Materiál do dielne pre školníka
Názov položky Materiál do dielne pre školníka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,25 EUR