Faktúra DFB0010/17

Faktúra doručená: 07.2.2017 Číslo objednávky: OBJ002/17
Dodávateľ ČEMMA s.r.o. - prevádzka: Hotel Liptov** - Dem.Dolina Hlohová 20A/107 920 01 Hlohovec IČO: 44474989		Odberateľ Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Komenského 2/1074 95801 Partizánske IČO: 00160296
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ubytovanie a stravovanie na LK Ubytovanie a strava LV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 707,50 EUR