Faktúra DFB0007/16

Faktúra doručená: 01.2.2016 Číslo objednávky: OBJ003/16
Dodávateľ ČEMMA s.r.o. - prevádzka: Hotel Liptov** - Dem.Dolina Hlohová 20A/107 920 01 Hlohovec IČO: 44474989		Odberateľ Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Komenského 2/1074 95801 Partizánske IČO: 00160296
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 397,49 EUR