Faktúra DFB0154/25

Faktúra doručená: 11.11.2025 Číslo objednávky: OBJ066/25,OBJ067/25
Dodávateľ UNIMAX VG s.r.o. Šimonovianska 34/90 958 03 Partizánske IČO: 50729501		Odberateľ Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Komenského 2/1074 95801 Partizánske IČO: 00160296
ceny sú vrátane DPH
Čist.,hyg.potreby,nešpecifik.mat.
Názov položky Čist.,hyg.potreby,nešpecifik.mat.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 310,18 EUR