Faktúra DFB0135/25

Faktúra doručená: 03.11.2025 Číslo objednávky: OBJ048/25
Dodávateľ SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 971 36 Prievidza IČO: 36324043		Odberateľ Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Komenského 2/1074 95801 Partizánske IČO: 00160296
ceny sú vrátane DPH
Autobus.prepr.:PE-Uhrovec-Košariská-Brezová pod Bradlom-PE (hradené z príspevku mesta PE)
Názov položky Autobus.prepr.:PE-Uhrovec-Košariská-Brezová pod Bradlom-PE (hradené z príspevku mesta PE)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,00 EUR