Faktúra DFB0045/25

Faktúra doručená: 30.4.2025 Číslo objednávky: OBJ015/25
Dodávateľ UNIMAX VG s.r.o. Šimonovianska 34/90 958 03 Partizánske IČO: 50729501		Odberateľ Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Komenského 2/1074 95801 Partizánske IČO: 00160296
ceny sú vrátane DPH
Vodoinštalačný materiál na opravy
Názov položky Vodoinštalačný materiál na opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 237,50 EUR