Faktúra DFB0021/24

Faktúra doručená: 19.2.2024 Číslo objednávky: OBJ011/24
Dodávateľ UNIMAX VG s.r.o. Šimonovianska 34/90 958 03 Partizánske IČO: 50729501		Odberateľ Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Komenského 2/1074 95801 Partizánske IČO: 00160296
ceny sú vrátane DPH
Čerpadlo ponorné, tesniaca niť
Názov položky Čerpadlo ponorné Tesniaca niť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,00 EUR