Faktúra DFB0138/23

Faktúra doručená: 27.10.2023 Číslo zmluvy: 8/1000123021
Dodávateľ Zs. vodarenská spoločnosť Tovarnicka 2208 955 01 Topoľčany IČO: 36550949		Odberateľ Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Komenského 2/1074 95801 Partizánske IČO: 00160296
ceny sú vrátane DPH
ZVS-vodné, stočné (vyúčtovanie)
Názov položky ZVS-vodné (vyúčtovanie-nedoplatok) ZVS-stočné (vyúčtovanie-nedoplatok)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 271,95 EUR