| Faktúra doručená: |
17.4.2020 |
| Číslo zmluvy: |
2020/29 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske
|
|
Námestie SNP 5 |
|
958 23 Partizánske |
|
| Odberateľ |
|
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
|
|
Komenského 2/1074 |
|
95801 Partizánske |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| SOŠ PE-Zmluva o výpožičke (prevádzkové náklady) |
| Názov položky |
| SOŠ PE-Zmluva o výpožičke (prevádzkové náklady-zemný plyn) |
| SOŠ PE-Zmluva o výpožičke (prevádzkové náklady-vodné) |
| SOŠ PE-Zmluva o výpožičke (prevádzkové náklady-stočné) |
| SOŠ PE-Zmluva o výpožičke (prevádzkové náklady-elektrická energia) |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
371,40 EUR
|