Faktúra DFB0171/24

Faktúra doručená: 27.11.2024 Číslo objednávky: OBJ079/24
Dodávateľ UNIMAX VG s.r.o. Šimonovianska 34/90 958 03 Partizánske IČO: 50729501		Odberateľ Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Komenského 2/1074 95801 Partizánske IČO: 00160296
ceny sú vrátane DPH
Spojovací a vodoinštalačný materiál
Názov položky Spojovací a vodoinštalačný materiál Spojovací a vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 012,94 EUR